Control de activos

Antes de que haya movimiento tiene que existir la ficha. Pagnol la arma con estos datos, siguiendo la norma internacional de gestión de activos (ISO 55001):

Se suman número de serie, marca, vida útil, costo, ficha técnica, fotos, documentos (manual, garantía, certificado) y de qué equipo mayor forma parte.

Cómo se decide si es A, B o C: la empresa fija dos montos de referencia. Sobre el primero el ítem es crítico; entre los dos es importante; bajo el segundo es fungible. También se puede fijar a mano ítem por ítem.

Para cargar muchos de una vez: /pagnol/carga-masiva sube el inventario inicial desde una planilla.

Quien pide arma un carrito con uno o varios ítems y dice:

• Para qué contrato o área es — de ahí sale después a quién se le carga el costo.
• Para qué lo necesita, obligatorio cuando hay que comprar.
• Quién lo va a retirar: él mismo, otra persona en particular, o nadie definido todavía — en ese caso el que retira se identifica recién en el pañol.

Al enviarlo, el pedido recibe un número (por ejemplo PAG-PRQ-0007) y queda pendiente de autorización. Hasta que el ADC no lo autorice, ni Abastecimiento ni el pañol lo ven.

Este es el filtro del proceso: una sola bandeja con tres pestañas — material, compra y arriendo — que muestra sólo lo que está esperando autorización.

El ADC ve quién pide, para qué contrato, qué ítems, para qué los necesita, qué tan crítico es lo más crítico del carrito y cuánto costaría. Si autoriza, queda grabado quién y cuándo. Si rechaza, queda cerrado con el motivo y la fecha.

Con la autorización del ADC, el pedido llega al pañol. Quien aprueba tiene que estar habilitado para el ítem más crítico que traiga el carrito:

Si el pañolero no está habilitado para esa clase, no puede aprobar: el pedido queda esperando al jefe que sí puede.

El módulo muestra el camino obligatorio en la propia pantalla: Pedidos → Cotizaciones → Comparar → Orden de compra → Recepción → Pagos.

Arriendo: al confirmar la orden, el equipo entra solo al inventario marcado como arrendado, con el vínculo a su contrato de arriendo. Cuando se devuelve al arrendador, se cierra.

Este es el momento más delicado: el equipo cambia de manos. Pagnol lo cierra verificando la cara de quien retira.

1. El pañolero abre el pedido aprobado y confirma ítems y cantidades.
2. La cámara toma la cara y la compara con la que esa persona registró al ingresar. La comparación se hace en el mismo equipo: la foto nunca sale del dispositivo.
3. Si coincide, la entrega se cierra: queda quién entregó, quién recibió, cuándo y cómo se comprobó.

Lo que el sistema completa solo. El contrato sale de a qué contrato está asignada la persona: si tiene uno, se llena solo; si tiene varios, el pañolero elige; si no tiene ninguno, se carga al stock general de la empresa. El pañol se marca solo si quien atiende tiene uno a cargo.

Cada movimiento se escribe en dos lados que tienen que dar lo mismo:

• El kardex — la historia: qué se movió, cuánto, cuándo, quién, para qué contrato y desde qué pañol.
• El saldo — cuánto hay hoy de cada cosa, separado por contrato y por pañol. Lo que no está asignado a ningún contrato es el stock general de la empresa.

La suma de todos los saldos siempre tiene que dar el stock total. Cuando se descuenta, el sistema saca primero del contrato que pidió, después del stock general, y recién ahí de otros contratos, empezando por el que más tiene.

El reporte de stock por contrato muestra cuánto vale lo que hay (cantidad × costo), qué material está en qué contrato, y todos los movimientos del período, con salida a Excel.

Quien lo tiene declara qué devuelve. Antes de aceptarlo, el sistema recalcula cuánto debe esa persona: suma lo que retiró y resta lo que ya devolvió. La pantalla puede mostrar un número optimista, pero nunca es lo único que revisa — nadie puede devolver más de lo que tiene.

El pañolero acepta o rechaza. Si acepta, la cantidad vuelve al mismo contrato y pañol de donde salió, y queda el movimiento de vuelta en el kardex.

La recepción va contra la orden de compra: se recibe contra lo que se pidió, no contra lo que llegó suelto. Se anota cuánto llegó de verdad, se pueden adjuntar fotos, y ahí pasa lo importante:

• Si el ítem no existía en el inventario, la recepción lo crea — y hay que completarle la ficha.
• Si ya existía, suma stock al contrato y pañol que corresponde, y escribe el movimiento en el kardex.
• Si vino del cliente, entra marcado como del cliente y su stock queda aparte.

Recibido el pedido, se registra la factura del proveedor y se lleva su pago: pendiente → pagada, o vencida si se pasó la fecha. La portada de Abastecimiento muestra cuánto hay por pagar (pendiente + vencido) y cuántos pagos están atrasados.

Comprar no termina en la bodega: termina en cuánto ganó o perdió el contrato. Cada vez que el pedido cambia de estado, se anota un movimiento que ya no se toca:

Esos tres momentos alimentan el presupuesto contra lo real y cuánto gana o pierde cada contrato — ingresos contra costos, incluyendo sueldos y arriendos.

Mantención (/pagnol/mantenimiento): órdenes de trabajo preventivas, correctivas o por falla, con prioridad, responsable, repuestos usados — que descuentan del stock —, horas que el equipo estuvo parado, costo total y por qué falló. El equipo pasa a En mantención y vuelve a Disponible al cerrarla.

Baja: un equipo llega a Para baja (se acabó su vida útil, quedó obsoleto) o Extraviado. Los arrendados se cierran al devolverlos; los del cliente, cuando termina el contrato. El equipo se archiva — no se borra: su historia sigue disponible.